天津华北地质勘查局

2017年度部门决算编制说明

第一部分   天津华北地质勘查局概况

一、部门主要职责

天津华北地质勘查局的主要职责是：承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务；承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作；承担水文地质勘察、水质分析等工作；承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作；承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作；负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测；开展能源、矿产资源勘查与评价工作；开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作；开展海洋地质勘查工作；负责职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育；为地质找矿提供仓储服务，负责所需设备材料的保管和调配工作；负责国有资产保值增值。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津华北地质勘查局内设11个职能处室，下辖12个预算单位。根据决算编报要求，纳入2017年部门决算编报范围有天津华北地质勘查局本级和二级预算单位共13个，具体包括：天津华北地质勘查局本级、天津华北地质勘查总院、华北地质勘查局职工大学、华北地质勘查局五一四地质大队等13个事业单位。

第二部分  天津华北地质勘查局

2017年度部门决算情况说明

一、关于天津华北地质勘查局2017年度部门决算收入情况说明

天津华北地质勘查局2017年度部门决算收入总计58209.8万元，与2016年决算相比增加2938万元，其中：财政拨款收入40560.3万元，占69.7%；经营收入14693.3万元，占25.2%；其他收入1363.1万元，占2.3%。

二、关于天津华北地质勘查局2017年度部门决算支出情况说明

天津华北地质勘查局2017年度部门决算支出总计58209.8万元，与2016年决算相比增加2938万元，其中：基本支出39057万元，占67.1%；项目支出3437.9万元，占5.9%；经营支出13696.7万元，占23.5%。

三、关于天津华北地质勘查局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津华北地质勘查局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计40558.6万元，与上年决算相比增加2720.8万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-应用研究”25万元，与上年决算相比增加25万元，其中：“高技术研究”25万元，主要用于本部门项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”6635.7万元，与上年决算相比增加6635.7万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4739.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”1896万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”3527.4万元，与上年决算相比增加234.4万元，其中：“事业单位医疗”2413.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出”1113.6万元，主要用于医药费支出。

4、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”30370.5万元，与上年决算相比减少4174.3万元，其中：“事业运行”30370.5万元，主要用于本部门基本支出。

四、关于天津华北地质勘查局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津华北地质勘查局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计38947.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”24402.6万元，其中：“基本工资”6712.3万元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”9212.9万元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”3562.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

2、“商品和服务支出”5451.6万元，其中：“取暖费”159万元，主要用于单位取暖用燃料费、热力费等；“物业管理费”141.2万元，主要用于单位办公用房等的物业管理费；“电费”138.5万元，主要用于单位办公用房用电等；“其他商品和服务支出”4130.3万元，主要用于计提国家资本金4000万元。

3、“对个人和家庭的补助”9093.7万元，其中：“住房公积金”2781.5万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；“退休费”1350.9万元，主要用于退休人员的其他补贴；“其他对个人和家庭的补助支出”1303.4万元，主要用于职工特殊补助等支出。

五、关于天津华北地质勘查局2017年度机关运行经费决算数

天津华北地质勘查局2017年度无机关运行经费。

六、关于天津华北地质勘查局2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津华北地质勘查局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津华北地质勘查局2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额163.8万元，其中：政府采购货物支出19.5万元、政府采购服务支出144.3万元。

八、关于天津华北地质勘查局2017年度预算绩效情况

天津华北地质勘查局2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津华北地质勘查局2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津华北地质勘查局各单位共有车辆84辆，其中：一般公务用车15辆、其他用车69辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件：天津华北地质勘查局2017年度部门决算报表