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天津华北地质勘查局
2024年度部门决算
目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津华北地质勘查局的主要职责是：承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务；承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作；承担水文地质勘察、水质分析等工作；承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作；承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作；负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测；开展能源、矿产资源勘查与评价工作；开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作；开展海洋地质勘查工作；负责职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育；为地质找矿提供仓储服务，负责所需设备材料的保管和调配工作；负责国有资产保值增值。
二、机构设置
天津华北地质勘查局内设14个职能处室,下辖10个预算单位；纳入天津华北地质勘查局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1、天津华北地质勘查局本级
2、天津华北地质勘查总院
3、华北地质勘查局职工大学
4、华北地质勘查局五一四地质大队
5、华北地质勘查局五一七大队
6、华北地质勘查局五一九大队
7、华北地质勘查局第四地质大队
8、华北地质勘查局综合普查大队
9、天津市地质研究和海洋地质中心
10、天津华北地质勘查局核工业二四七大队
11、天津市地球物理勘探中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 260,578,814.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、公共安全支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 10,560,000.00 | 三、教育支出 | 5,260,150.75 |
四、财政专户管理资金 | 四、科学技术支出 | ||
五、事业收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 207,787,482.92 | 六、社会保障和就业支出 | 45,869,600.00 |
七、上级补助收入 | 七、卫生健康支出 | 13,470,500.00 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | 3,358,303.20 | |
九、其他收入 | 4,633,623.13 | 九、城乡社区支出 | |
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 430,304,110.37 | ||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | 10,560,000.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务付息支出 | |||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 483,559,920.05 | 本年支出合计 | 508,822,664.32 |
十、使用非财政拨款结余 | 57,431,399.50 | 二十四、结余分配 | 4,884,546.33 |
十一、年初结转和结余 | -116,340,636.76 | 二十五、年末结转和结余 | -89,056,527.86 |
其中：财政拨款结转和结余 | |||
其他结转和结余 | -116,340,636.76 | ||
收入总计 | 424,650,682.79 | 支出总计 | 424,650,682.79 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
合计 | 483,559,920.05 | 271,138,814.00 | 207,787,482.92 | 4,633,623.13 | |||||
205 | 教育支出 | 5,277,671.83 | 4,943,000.00 | 334,671.83 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 5,277,671.83 | 4,943,000.00 | 334,671.83 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,277,671.83 | 4,943,000.00 | 334,671.83 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28,455,000.00 | 28,455,000.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,414,600.00 | 17,414,600.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9,167,500.00 | 9,167,500.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,303,000.00 | 4,303,000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
2110302 | 水体 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 405,382,148.22 | 193,295,714.00 | 207,787,482.92 | 4,298,951.30 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 405,382,148.22 | 193,295,714.00 | 207,787,482.92 | 4,298,951.30 | ||||
2200150 | 事业运行 | 405,382,148.22 | 193,295,714.00 | 207,787,482.92 | 4,298,951.30 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||||
22302 | 国有企业资本金注入 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||||
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||||
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、《收入决算表（按单位列示）》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
合计 | 424,650,682.79 | 483,559,920.05 | 260,578,814.00 | 10,560,000.00 | 207,787,482.92 | 4,633,623.13 | -58,909,237.26 | -58,909,237.26 | -58,909,237.26 | |||||||||||
615201 | 天津华北地质勘查局（本级） | 63,462,726.00 | 33,645,767.11 | 23,055,614.00 | 10,560,000.00 | 30,153.11 | 29,816,958.89 | 29,816,958.89 | 29,816,958.89 | |||||||||||
615202 | 天津华北地质勘查总院 | 56,883,934.38 | 47,815,012.23 | 32,711,800.00 | 14,630,207.37 | 473,004.86 | 9,068,922.15 | 9,068,922.15 | 9,068,922.15 | |||||||||||
615203 | 华北地质勘查局职工大学 | 6,247,671.83 | 6,247,671.83 | 5,913,000.00 | 334,671.83 | |||||||||||||||
615204 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 32,841,074.71 | 39,275,321.22 | 24,775,100.00 | 14,172,759.62 | 327,461.60 | -6,434,246.51 | -6,434,246.51 | -6,434,246.51 | |||||||||||
615205 | 华北地质勘查局五一七大队 | 18,920,976.22 | 40,462,124.10 | 34,899,400.00 | 2,607,288.15 | 2,955,435.95 | -21,541,147.88 | -21,541,147.88 | -21,541,147.88 | |||||||||||
615206 | 华北地质勘查局五一九大队 | 38,887,717.98 | 87,555,582.17 | 30,283,800.00 | 56,986,340.52 | 285,441.65 | -48,667,864.19 | -48,667,864.19 | -48,667,864.19 | |||||||||||
615207 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 29,475,554.77 | 26,568,388.19 | 26,565,100.00 | 3,288.19 | 2,907,166.58 | 2,907,166.58 | 2,907,166.58 | ||||||||||||
615208 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 30,474,671.66 | 32,352,733.97 | 28,801,000.00 | 3,485,067.68 | 66,666.29 | -1,878,062.31 | -1,878,062.31 | -1,878,062.31 | |||||||||||
615209 | 天津市地质研究和海洋地质中心 | 80,579,975.74 | 84,943,321.91 | 10,337,000.00 | 74,480,568.46 | 125,753.45 | -4,363,346.17 | -4,363,346.17 | -4,363,346.17 | |||||||||||
615211 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 34,248,469.18 | 44,549,385.70 | 37,344,000.00 | 7,193,005.52 | 12,380.18 | -10,300,916.52 | -10,300,916.52 | -10,300,916.52 | |||||||||||
615212 | 天津市地球物理勘探中心 | 32,627,910.32 | 40,144,611.62 | 5,893,000.00 | 34,232,245.60 | 19,366.02 | -7,516,701.30 | -7,516,701.30 | -7,516,701.30 | |||||||||||
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
四、《支出决算表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 508,822,664.32 | 318,508,406.59 | 13,968,217.20 | 176,346,040.53 | |||
205 | 教育支出 | 5,260,150.75 | 5,260,150.75 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 5,260,150.75 | 5,260,150.75 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,260,150.75 | 5,260,150.75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28,455,000.00 | 28,455,000.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,414,600.00 | 17,414,600.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9,167,500.00 | 9,167,500.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,303,000.00 | 4,303,000.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 3,358,303.20 | 3,358,303.20 | ||||
21103 | 污染防治 | 3,358,303.20 | 3,358,303.20 | ||||
2110302 | 水体 | 3,358,303.20 | 3,358,303.20 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 430,304,110.37 | 253,908,155.84 | 49,914.00 | 176,346,040.53 | ||
22001 | 自然资源事务 | 430,304,110.37 | 253,908,155.84 | 49,914.00 | 176,346,040.53 | ||
2200150 | 事业运行 | 430,304,110.37 | 253,908,155.84 | 49,914.00 | 176,346,040.53 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||
22302 | 国有企业资本金注入 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
五、《财政拨款收入支出决算总表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 260,578,814.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 10,560,000.00 | 三、教育支出 | 4,943,000.00 | 4,943,000.00 | ||
四、科学技术支出 | ||||||
五、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
六、社会保障和就业支出 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | ||||
七、卫生健康支出 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | ||||
八、节能环保支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
九、城乡社区支出 | ||||||
十、农林水支出 | ||||||
十一、交通运输支出 | ||||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||
十四、金融支出 | ||||||
十五、援助其他地区支出 | ||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 193,295,714.00 | 193,295,714.00 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十一、其他支出 | ||||||
二十二、债务付息支出 | ||||||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 271,138,814.00 | 本年支出合计 | 271,138,814.00 | 260,578,814.00 | 10,560,000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
合计 | 271,138,814.00 | 合计 | 271,138,814.00 | 260,578,814.00 | 10,560,000.00 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 260,578,814.00 | 257,528,900.00 | 255,447,900.00 | 2,081,000.00 | 3,049,914.00 | |
205 | 教育支出 | 4,943,000.00 | 4,943,000.00 | 4,943,000.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 4,943,000.00 | 4,943,000.00 | 4,943,000.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,943,000.00 | 4,943,000.00 | 4,943,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | 45,869,600.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28,455,000.00 | 28,455,000.00 | 28,455,000.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,414,600.00 | 17,414,600.00 | 17,414,600.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | 13,470,500.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9,167,500.00 | 9,167,500.00 | 9,167,500.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,303,000.00 | 4,303,000.00 | 4,303,000.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
2110302 | 水体 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 193,295,714.00 | 193,245,800.00 | 191,164,800.00 | 2,081,000.00 | 49,914.00 |
22001 | 自然资源事务 | 193,295,714.00 | 193,245,800.00 | 191,164,800.00 | 2,081,000.00 | 49,914.00 |
2200150 | 事业运行 | 193,295,714.00 | 193,245,800.00 | 191,164,800.00 | 2,081,000.00 | 49,914.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 239,134,508.35 | 302 | 商品和服务支出 | 2,081,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30101 | 基本工资 | 84,412,804.19 | 30201 | 办公费 | 11,000.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 35,084,164.35 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 33,247,606.04 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28,455,000.00 | 30206 | 电费 | 335,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17,414,600.00 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11,498,364.89 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 675,000.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,509,546.04 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 23,664,804.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | ||
30114 | 医疗费 | 764,694.06 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 82,924.00 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16,313,391.65 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 1,395,225.13 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30302 | 退休费 | 13,763,553.44 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 45,830.40 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1,108,782.68 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 598,000.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 402,000.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 30,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39909 | 经常性赠与 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 255,447,900.00 | 公用经费合计 | 2,081,000.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | |||
22302 | 国有企业资本金注入 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | |||
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | 10,560,000.00 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
部门：天津华北地质勘查局 | 单位：元 | |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
天津华北地质勘查局2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
十一、《项目支出决算表》
| | ||
部门：天津华北地质勘查局 | | 单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 13,968,217.20 | 3,049,914.00 | | 10,560,000.00 | | 358,303.20 | |
211 | 节能环保支出 | 3,358,303.20 | 3,000,000.00 | | | | 358,303.20 |
21103 | 污染防治 | 3,358,303.20 | 3,000,000.00 | | | | 358,303.20 |
2110302 | 水体 | 3,358,303.20 | 3,000,000.00 | | | | 358,303.20 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 49,914.00 | 49,914.00 | | | | |
22001 | 自然资源事务 | 49,914.00 | 49,914.00 | | | | |
2200150 | 事业运行 | 49,914.00 | 49,914.00 | | | | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 10,560,000.00 | | | 10,560,000.00 | | |
22302 | 国有企业资本金注入 | 10,560,000.00 | | | 10,560,000.00 | | |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 10,560,000.00 | | | 10,560,000.00 | | |
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津华北地质勘查局2024年度收入、支出决算总计424,650,682.79元。与2023年度相比，收、支总计各减少207,834,487.78元，下降32.860%，主要原因是收支总计中体现了以前年度经营亏损。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入260,578,814.00元、国有资本经营预算财政拨款收入10,560,000.00元、事业单位经营收入207,787,482.92元、其他收入4,633,623.13元。
支出包括：教育支出5,260,150.75元、社会保障和就业支出45,869,600.00元、卫生健康支出13,470,500.00元、节能环保支出3,358,303.20元、自然资源海洋气象等支出430,304,110.37元、国有资本经营预算支出10,560,000.00元。
二、收入决算情况说明
天津华北地质勘查局2024年度本年收入合计483,559,920.05元，与2023年度相比增加53,242,425.22元，主要原因是事业单位经营收入增加 。其中：一般公共预算财政拨款收入260,578,814.00元，占53.888%；国有资本经营预算财政拨款收入10,560,000.00元，占2.184%；事业单位经营收入207,787,482.92元，占42.970%；其他收入4,633,623.13元，占0.958%。
三、支出决算情况说明
天津华北地质勘查局2024年度本年支出合计508,822,664.32元，与2023年度相比增加8,752,301.81元，主要原因是国有企业资本金注入增加、新增天津市集中式饮用水水源保护区周边影响区地下水环境状况调查评估项目支出。其中：基本支出318,508,406.59元，占62.597%；项目支出13,968,217.20元，占2.745%；经营支出176,346,040.53元，占34.658%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津华北地质勘查局2024年度财政拨款收入、支出决算总计271,138,814.00元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,061,886.00元，下降4.596%，主要原因是落实过紧日子，严格按照预算执行。
收入包括：一般公共预算财政拨款260,578,814.00元、国有资本经营预算财政拨款10,560,000.00元。
支出包括：教育支出4,943,000.00元、社会保障和就业支出45,869,600.00元、卫生健康支出13,470,500.00元、节能环保支出3,000,000.00元、自然资源海洋气象等支出193,295,714.00元、国有资本经营预算支出10,560,000.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津华北地质勘查局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计260,578,814.00元，占本年支出合计的51.212%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,376,886.00元，下降5.913%，主要原因是落实过紧日子，严格按照预算执行。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出260,578,814.00元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,943,000.00元，占1.897%,社会保障和就业支出（类）支出45,869,600.00元，占17.603%,卫生健康支出（类）支出13,470,500.00元，占5.169%,节能环保支出（类）支出3,000,000.00元，占1.152%,自然资源海洋气象等支出（类）支出193,295,714.00元，占74.179%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251,150,000.00元，支出决算为260,578,814.00元，完成年初预算的103.754%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为4,943,000.00元，支出决算为4,943,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27,324,000.00元，支出决算为28,455,000.00元，完成年初预算的104.139%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位基本养老保险经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13,663,000.00元，支出决算为17,414,600.00元，完成年初预算的127.458%，决算数大于预算数的主要原因是：补记职业年金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8,697,000.00元，支出决算为9,167,500.00元，完成年初预算的105.410%，决算数大于预算数的主要原因是：追加离休干部医药费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4,298,000.00元，支出决算为4,303,000.00元，完成年初预算的100.116%，决算数大于预算数的主要原因是：在年度预算执行过程中，因下属单位机构调整，预算由其他部门调剂转入。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：新增天津市集中式饮用水水源保护区周边影响区地下水环境状况调查评估项目。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为192,225,000.00元，支出决算为193,295,714.00元，完成年初预算的100.557%，决算数大于预算数的主要原因是：在年度预算执行过程中，因下属单位机构调整，预算由其他部门调剂转入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津华北地质勘查局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计257,528,900.00元，与2023年度相比减少19,426,800.00元，主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。其中：
人员经费255,447,900.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。
公用经费2,081,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津华北地质勘查局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
天津华北地质勘查局2024年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入10,560,000.00元，支出10,560,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加3,315,000.00元，主要原因是国有企业资本金注入增加。
（二）支出结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出10,560,000.00元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出10,560,000.00元，占100.000%。
（三）具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为10,560,000.00元，支出决算为10,560,000.00元，完成年初预算的100.000%。其中：
1.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）年初预算为10,560,000.00元，支出决算为10,560,000.00元,完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津华北地质勘查局2024年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津华北地质勘查局2024年政府采购支出总额9,692,342.00元，其中：政府采购货物支出42,794.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,649,548.00元。授予中小企业合同金额9,692,342.00元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额8,438,552.00元，占政府采购支出总额的87.064%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，天津华北地质勘查局共有车辆39辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车37辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价100万元以上的设备6台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津华北地质勘查局已对2个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额10,609,914.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
天津华北地质勘查局2024年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津华北地质勘查局不属于乡、镇、街道单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
