第一部分  概 况

一、主要职责

天津华北地质勘查局主要职责是：承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务；承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作；承担水文地质勘察、水质分析等工作；承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作；承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作；负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测；开展能源、矿产资源勘查与评价工作；开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作；开展海洋地质勘查工作；负责职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育；为地质找矿提供仓储服务，负责所需设备材料的保管和调配工作；负责国有资产保值增值。

二、机构设置情况

天津华北地质勘查局内设16个职能处室；下辖11个预算单位（含本级）。

纳入天津华北地质勘查局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津华北地质勘查局本级

2、天津华北地质勘查总院

3、华北地质勘查局职工大学

4、华北地质勘查局五一四地质大队

5、华北地质勘查局五一七大队

6、华北地质勘查局五一九大队

7、华北地质勘查局第四地质大队

8、华北地质勘查局综合普查大队

9、天津市地质研究和海洋地质中心

10、天津华北地质勘查局核工业二四七大队

11、天津市地球物理勘探中心。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津华北地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入27651.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入724.5万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入5276.1万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入30 万元、其他收入3.8万元、上年结转结余451.2万元；支出包括：教育支出526.0万元、社会保障和就业支出4066.7万元、卫生健康支出1347.1万元、自然资源海洋气象等支出27472.3万元、国有资本经营预算支出724.5万元。天津华北地质勘查局2023年收支总预算34136.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津华北地质勘查局2023年部门预算收入34136.6万元，与2022年预算相比减少9543.1万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：上年结转结余451.2万元，占1.3%；一般公共预算27651万元，占81%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算724.5万元，占2.1%；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入5276.1万元，占15.5%；上级补助收入万元；附属单位上缴收入30万元，占0.1%；其他收入3.8万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津华北地质勘查局2023年支出预算34136.6万元，与2022年预算相比减少9543.1万元，主要原因是一般公共预算支出减少。其中：基本支出33412.2万元，占97.9%；项目支出724.5万元，占2.1%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津华北地质勘查局2023年财政拨款收入预算28375.5万元，与2022年预算相比减少2396.0万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入27651.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入724.5万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算28375.5万元，与2022年预算相比减少2396.0万元，主要原因是一般公共预算支出减少。支出包括：教育支出505.0万元、社会保障和就业支出4057.7万元、卫生健康支出1347.1万元、自然资源海洋气象等支出21741.2万元、国有资本经营预算支出724.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津华北地质勘查局2023年一般公共预算支出27651.0万元，与2022年预算相比减少3120.5万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。

（二）具体情况。

1、教育支出505.0万元，与2022年预算相比增加33.8万元，主要原因是一般公共预算拨款增加，其中：               

教育管理事务505.0万元，包括其他教育管理事务支出505.0万元，主要用于人员基本支出。

2、社会保障和就业支出4057.7万元，与2022年预算相比增加12.8万元，主要原因是一般公共预算拨款增加，其中：

行政事业单位养老支出4057.7万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出2705.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出1352.6万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出1347.1万元，与2022年预算相比减少5.6万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：

行政事业单位医疗1347.1万元，包括：事业单位医疗911.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出435.5万元，主要用于单位支付的医疗支出。

4、自然资源海洋气象等支出21741.2万元，与2022年预算相比减少3161.5万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：

自然资源事务21741.2万元，包括：事业运行21741.2万元，主要用于本部门基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津华北地质勘查局一般公共预算基本支出27651.0万元，与2022年预算相比减少3120.5万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。其中：

人员经费27420.9万元，主要包括：工资福利支出25166.0万元、对个人和家庭的补助2254.9万元。

公用经费230.1万元，主要包括：电费35.0万元、物业管理费69.9万元、工会经费63.1万元、福利费52.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津华北地质勘查局国有资本经营预算支出724.5万元，与2022年预算相比增加724.5万元，主要原因是2022年无国有资本经营预算支出。

（二）  具体情况。

1、 国有资本经营预算支出724.5万元，与2022年预算相比增加724.5万元，主要原因是2022年无国有资本经营预算支出。其中：

国有企业资本金注入724.5万元，包括：国有经济结构调整支出724.5万元，主要用于对国有企业注入资本金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算122.9万元，其中：政府采购货物支出1.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.9万元。主要项目是物业管理服务121.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆41辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要包括主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额724.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件：天津华北地质勘查局2023年部门预算公开附表