第一部分  概 况

一、主要职责

天津华北地质勘查局主要职责是：承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务；承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作；承担水文地质勘察、水质分析等工作；承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作；承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作；负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测；开展能源、矿产资源勘查与评价工作；开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作；开展海洋地质勘查工作；负责职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育；为地质找矿提供仓储服务，负责所需设备材料的保管和调配工作；负责国有资产保值增值。

二、机构设置情况

天津华北地质勘查局内设14个职能处室；下辖11个预算单位（含本级）。

纳入天津华北地质勘查局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津华北地质勘查局本级

2、天津华北地质勘查总院

3、华北地质勘查局职工大学

4、华北地质勘查局五一四地质大队

5、华北地质勘查局五一七大队

6、华北地质勘查局五一九大队

7、华北地质勘查局第四地质大队

8、华北地质勘查局综合普查大队

9、天津市地质研究和海洋地质中心

10、天津华北地质勘查局核工业二四七大队

11、天津市地球物理勘探中心。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津华北地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25115.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1056.0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入18192.5万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2447.6万元、上年结转结余1289.2万元；支出包括：教育支出511.3万元、社会保障和就业支出4098.7万元、卫生健康支出1299.5万元、自然资源海洋气象等支出41007.3万元、国有资本经营预算支出1056.0万元，年终结转结余127.5万元。天津华北地质勘查局2024年收支总预算48100.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津华北地质勘查局2024年部门预算收入48100.3万元，与2023年预算相比增加13963.7万元，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：上年结转结余1289.2万元，占2.7%；一般公共预算25115.0万元，占52.2%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算1056.0万元，占2.2%；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入18192.5万元，占37.8%；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2447.6万元，占5.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津华北地质勘查局2024年支出预算48100.3万元，与2023年预算相比增加13963.7万元，主要原因是非财政拨款的基本支出增加。其中：基本支出46916.8万元，占97.5%；项目支出1056.0万元，占2.2%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；年终结转结余127.5万元，占0.3%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津华北地质勘查局2024年财政拨款收入预算26171.0万元，与2023年预算相比减少2204.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入25115.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入1056.0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算26171.0万元，与2023年预算相比减少2204.5万元，主要原因是一般公共预算支出减少。支出包括：教育支出494.3万元、社会保障和就业支出4098.7万元、卫生健康支出1299.5万元、自然资源海洋气象等支出19222.5万元、国有资本经营预算支出1056.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津华北地质勘查局2024年一般公共预算支出25115.0万元，与2023年预算相比减少2536.0万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。

（二）具体情况。

1、教育支出494.3万元，与2023年预算相比减少10.7万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：               

教育管理事务494.3万元，包括其他教育管理事务支出494.3万元，主要用于人员基本支出。

2、社会保障和就业支出4098.7万元，与2023年预算相比增加41.0万元，主要原因是一般公共预算拨款增加，其中：

行政事业单位养老支出4098.7万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出2732.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出1366.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出1299.5万元，与2023年预算相比减少47.6元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：

行政事业单位医疗1299.5万元，包括：事业单位医疗869.7万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出429.8万元，主要用于单位支付的医疗支出。

4、自然资源海洋气象等支出19222.5万元，与2023年预算相比减少2518.70万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：

自然资源事务19222.5万元，包括：事业运行19222.5万元，主要用于本部门基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津华北地质勘查局一般公共预算基本支出25115.0万元，与2023年预算相比减少2536.0万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。其中：

人员经费24906.9万元，主要包括：工资福利支出23292.4万元、对个人和家庭的补助1614.5万元。

公用经费208.1万元，主要包括：办公费1.1万元、水费3万元、电费33.5万元、物业管理费67.5万元、工会经费59.8万元、福利费40.2万元、其他交通费用3.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

    2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津华北地质勘查局国有资本经营预算支出1056.0万元，与2023年预算相比增加331.5万元，主要原因是为提升企业营运能力，满足可持续发展的资金需求。

（二）具体情况。

  1、国有资本经营预算支出1056.0万元，与2023年预算相比增加331.5万元，主要原因是提升企业营运能力，满足可持续发展的资金需求。其中：

国有企业资本金注入1056.0万元，包括：国有经济结构调整支出1056.0万元，主要用于对国有企业注入资本金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1943.7万元，其中：政府采购货物支出30.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1913.0万元。主要项目是：局本级2024年度物业服务管理项目138.0万元；地研海洋中心技术测试和分析服务项目105.0万元、地质勘测服务项目145.0万元、其他专业技术服务655.0万元；物探中心地质勘测服务项目700.0万元、其他专业技术服务170.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆40辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要包括主要包括地质勘探工作用车。单价（账面原值）100万元以上的设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1056.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件1-天津华北地质勘查局2024年部门预算.doc

附件2-天津华北地质勘查局2024年部门预算表.xls