天津华北地质勘查局

2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津华北地质勘查局概况

一、主要职责

天津华北地质勘查局的主要职责是：承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务；承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作；承担水文地质勘察、水质分析等工作；承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作；承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作；负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测；开展能源、矿产资源勘查与评价工作；开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作；开展海洋地质勘查工作；负责职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育；为地质找矿提供仓储服务，负责所需设备材料的保管和调配工作；负责国有资产保值增值。

二、机构设置

根据上述职责，天津华北地质勘查局内设12个职能处室，下辖12个预算单位。根据决算编报要求，纳入2018年部门决算编报范围有天津华北地质勘查局本级和二级预算单位共13个，具体包括：天津华北地质勘查局本级、天津华北地质勘查总院、华北地质勘查局职工大学、华北地质勘查局五一四地质大队等13个事业单位。

第二部分  天津华北地质勘查局

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津华北地质勘查局2018年度部门决算收入总计628625513元，与2017年决算相比增加46527952.18元，其中：财政拨款收入378355000元，占60.19%；经营收入215918738.09元，占34.35%；其他收入25583135.05元，占4.07%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津华北地质勘查局2018年度部门决算支出总计628625513元，与2017年决算相比增加46527952.18元，其中：基本支出378379859.05元，占60.19%；项目支出6993282.54元，占1.11%；经营支出193464257.53元，占30.78%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津华北地质勘查局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计377001365.9元，与2017年决算相比减少28584770.45元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-应用研究”200000元，其中：“高技术研究”200000元，主要用于本部门项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”71474000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51042000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”20432000元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”35696768.68元，其中：“事业单位医疗”24789614.5元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”10907154.18元，主要用于医药费支出。

4、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”269630597.22元，其中：“事业运行”269630597.22元，主要用于本部门基本支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津华北地质勘查局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计375437365.9元，与2017年决算相比减少14041770.45元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”289267451.65元，其中：“基本工资”75213756.99元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”62380205.09元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”40440547.63元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“住房公积金”36937275.18元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2、“商品和服务支出”55454160.06元，其中：“物业管理费”2004016.01元，主要用于单位办公用房等的物业管理费；“维修（护）费”1825634.54元，主要用于单位固定资产修理和维护费；“福利费”1531726.09元，主要用于单位职工体检等；“其他商品和服务支出”41512150.19元，主要用于计提国家资本金40000000元。

3、“对个人和家庭的补助”30715754.19元，其中：“离休费”3398517.08元，主要用于离休人员的离休费和其他补贴；“退休费”13137678.64元，主要用于退休人员的其他补贴；“医疗费补助”8591379.99元，主要用于离退休人员的医疗费。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津华北地质勘查局2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津华北地质勘查局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津华北地质勘查局2018年政府采购支出总额5599397.64元，其中：政府采购货物支出237479.52元、政府采购工程支出1820103元、政府采购服务支出3541815.12元。

八、2018年度预算绩效情况

天津华北地质勘查局2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津华北地质勘查局共有车辆63辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车59辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津华北地质勘查局2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。