天津华北地质勘查局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分   天津华北地质勘查局概况

一、主要职责

天津华北地质勘查局的主要职责是：承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务；承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作；承担水文地质勘察、水质分析等工作；承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作；承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作；负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测；开展能源、矿产资源勘查与评价工作；开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作；开展海洋地质勘查工作；负责职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育；为地质找矿提供仓储服务，负责所需设备材料的保管和调配工作；负责国有资产保值增值。

二、机构设置

根据上述职责，天津华北地质勘查局内设12个职能处室，下辖12个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津华北地质勘查局2019年部门决算编报范围有天津华北地质勘查局（本级）和二级预算单位共13个事业单位，包括：天津华北地质勘查局本级、天津华北地质勘查总院、华北地质勘查局职工大学、华北地质勘查局五一四地质大队、华北地质勘查局五一七大队、华北地质勘查局五一九大队、华北地质勘查局第四地质大队、华北地质勘查局综合普查大队、天津华北地质勘查局地质研究所、天津华北地质勘查局仓库、天津华北地质勘查局核工业二四七大队、天津市地球物理勘探中心、天津市海洋地质勘查中心。

第二部分  天津华北地质勘查局

     2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津华北地质勘查局2019年度部门决算收入总计526,704,174.77元，与2018年决算相比减少101,921,338.23元，其中：财政拨款收入374,418,000.00元，占71.09%；经营收入145,520,792.95元，占27.63%；附属单位上缴收入597,946.43元，占0.11%；其他收入6,044,054.14元，占1.15%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津华北地质勘查局2019年度部门决算支出总计526,704,174.77元，与2018年决算相比减少101,921,338.23元，其中：基本支出377,824,079.13元，占71.73%；项目支出5,573,872.03元，占1.06%；经营支出153,820,603.66元，占29.20%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津华北地质勘查局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计375,342,488.38元，与2018年决算相比减少1,658,877.52元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-应用研究”50,000.00元，其中：“高技术研究” 50,000.00元，主要用于本部门项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”71,727,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”42,845,000.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”28,882,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”33,684,000.00元，其中：“事业单位医疗”22,756,000.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”10,928,000.00元，主要用于医药费支出。

4、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务”269,881,488.38元，其中：“事业运行”269,881,488.38元，主要用于本部门基本支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津华北地质勘查局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计374,977,488.38元，与2018年决算相比减少459,877.52元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”324,704,062.39元，其中：“基本工资”76,553,489.91元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”74,063,990.24元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”36,160,987.85元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“住房公积金”52,095,510.60元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2、“商品和服务支出”19,035,261.58元，其中：“取暖费”3,018,103.38元,主要用于取暖用燃料费支出，“物业管理费”2,240,482.88元，主要用于单位办公用房等的物业管理费；“维修（护）费”1,948,634.81元，主要用于单位固定资产修理和维护费；“福利费”2,018,099.24元，主要用于单位职工体检等；“其他商品和服务支出”2,765,254.75元，主要用于蓟州区发展项目帮扶款1,020,000.00元。

3、“对个人和家庭的补助”31,238,164.41元，其中：“离休费”3,335,171.92元，主要用于离休人员的离休费和其他补贴；“退休费”13,270,506.16元，主要用于退休人员的其他补贴；“医疗费补助”10,026,690.74元，主要用于离退休人员的医疗费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津华北地质勘查局2019年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算262,664.56元，与2019年预算相比减少365,335.44元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算32,311.30元，与预算相比减少117,688.70元，主要原因是严格控制因公出国（境）费支出。2019年本单位组织的出国团组2个，出国3人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算229,443.26元，其中公务用车运行维护费229,443.26元，与预算相比减少225,556.74元，主要原因是进一步压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算910.00元，与预算相比减少22,090.00元，主要原因是严格控制公务接待费。2019年本单位国内公务接待1批次，6人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津华北地质勘查局2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津华北地质勘查局2019年政府采购支出总额4,032,145.95元，其中：政府采购货物支出1,031,913.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,000,232.95元。授予中小企业合同金额1,817,185.00元，占政府采购支出总额的45.07%，其中：授予小微企业合同金额240,413.00元，占政府采购支出总额的5.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津华北地质勘查局共有车辆48辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车46辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津华北地质勘查局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津华北地质勘查局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

    天津华北地质勘查局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件：天津华北地质勘查局2019年度部门决算报表和一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表